4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/04/2017 ATÉ 13/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 13/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/007-2017       
0,00
1.904,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA - GABINETE
Vl.Total:
1.904,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.904,67
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/007-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA - GABINETE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/008-2017       
0,00
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA - GABINETE
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
2373/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.029.813/0001-65
4
2900/002-2017       
0,00
383,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção  - ESTIMATIVA PARA 
ATENDER O GABINETE
Vl.Total:
383,38
Un.:
SV
Quantidade:
6.498,0000
0,06
214/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
43
446/002-2017       
0,00
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Certidões de matrículas - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
5.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
44
41/003-2017       
0,00
215,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE  - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
215,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,10
3316/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.029.813/0001-65
53
3834/001-2017       
0,00
94,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER O 
SETOR DE PAGAMENTO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
94,74
Un.:
SV
Quantidade:
1.579,0000
0,06
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
186/004-2017       
0,00
69,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - FINANÇAS
Vl.Total:
69,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4438/001-2017       
0,00
158,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UC 40934420 E 34017380 - FINANÇAS
Vl.Total:
158,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
158,56
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4438/002-2017       
0,00
509,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  - UC 40934420 E 34017380 - FINANÇAS
Vl.Total:
509,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
509,01
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
104
189/004-2017       
0,00
203.589,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 4/12 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
203.589,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
203.589,84
2615/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.509.015/0001-01
112
3302/001-2017       
0,00
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA DO PLANO ANUAL DO BOLETIM DE CUSTOS FDE - PARA ATENDER A SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.500,00
1395/2016
Concorrência Obras
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
71.847.677/0001-08
112
4455/000-2017       
14.334,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA ASFÁLTICO), EXCETO TRANSPORTE DE 
BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km - RECUPERAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE 
PAVIMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
14.334,19
Un.:
%
Quantidade:
9,0200
1.588,58
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
147/004-2017       
0,00
569,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA -  SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
569,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
569,27
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/008-2017       
0,00
40,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
40,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
40,24
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/04/2017 ATÉ 13/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/016-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/017-2017       
0,00
377,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
377,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
377,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/006-2017       
0,00
166,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E 
(13) 3822.5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
166,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,75
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/007-2017       
0,00
208,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E 
(13) 3822.5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
208,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
208,35
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
892/003-2017       
0,00
2.164,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.164,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.164,83
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
360
899/003-2017       
0,00
342,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
342,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
342,72
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
900/003-2017       
0,00
1.259,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.259,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.259,04
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
901/003-2017       
0,00
523,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UBS III VL. NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
523,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
523,56
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
902/003-2017       
0,00
495,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
495,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
495,52
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/005-2017       
0,00
3.839,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.839,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.839,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
893/003-2017       
0,00
341,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
341,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
341,99
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
894/003-2017       
0,00
477,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE  - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
477,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
477,75
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
895/003-2017       
0,00
162,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA EMERGÊNCIA 192 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
162,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,78
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
896/003-2017       
0,00
165,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
165,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,36
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
388
897/003-2017       
0,00
278,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE- PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
278,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
278,14
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
482
898/003-2017       
0,00
208,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E ALMOXARIFADO DE 
MATERIAL - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
208,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
208,22
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
903/003-2017       
0,00
175,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/04/2017 ATÉ 13/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,38
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
904/003-2017       
0,00
220,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
220,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,35
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
905/003-2017       
0,00
200,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,14
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
562
1883/003-2017       
0,00
10.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AOS REPASSES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - APAE - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.727,27
4003/2017
Dispensa
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
563
4453/000-2017       
7.941,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa Plástica – Uso indicado: colheita e transporte de produtos como batatas, cebolas, tomates, laranjas e 
para uso na agricultura em geral. Ideal para supermercados, laticínios, farmácias, almoxarifados e uso geral. 
COR: AZUL ROYAL. Especificações aproximadas: Empilhamento (altura): 311mm/304mm. Dimensões Externas: 
556x360x311. Dimensões Internas: 516x320x280,8 (altura interna livre). Material: PE-AD (polietileno alta 
densidade). Cubagem: 0,062 m²/unidade. Peso: 1,740KG. Capacidade: 46L.
Vl.Total:
4.698,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
23,49
2 - PALLET – COR – PRETA. Medidas aproximadas: 120mm x 1000mm x 150mm. PBR. Peso da unidade: 17KG. 
Carga estática de uma unidade: 7.000KG. Carga dinâmica de uma unidade: 1.700KG. - PARA ATENDER A 
COZNHA PILOTO E ALMOXARIFADO DE SME - EDUCAÇÃO
3.243,50
UN
13,0000
249,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
226/004-2017       
0,00
2.244,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI  - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.244,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.244,71
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
728
218/004-2017       
0,00
1.508,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.508,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.508,67
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
735
224/004-2017       
0,00
474,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
474,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,09
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
759
221/004-2017       
0,00
658,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR  - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
658,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
658,63
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
772
775/005-2017       
0,00
254,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº (13) 3821-7889 / (13) 3822-5213 - FUNSSOL
Vl.Total:
254,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,56
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
811
56/004-2017       
0,00
856,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO -  SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, 
CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
856,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
856,11
587/2017
Pregão Presencial
FABIO PEREIRA DA SILVA 22446830870
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.665.206/0001-08
811
4456/000-2017       
592,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de sonorização em propaganda volante (carro) na cidade de Registro/SP para divulgação dos 
eventos, propagandas, ações e campanhas institucionais da Prefeitura. O carro deverá conter no minimo 2 
(duas) caixas de som com 3 vias e um amplificador 100 watts rms por canal. A gravação do spot e da mídia 
será de responsabilidade da contratada desde que solicitado o minio de 12 (doze horas) de serviço por spot, e 
esta deverá ser entregue no prazo de no máximo 02 (dois) dias a Secretaria requisitante para aprovação, que 
deverá ocorrer no prazo de 02 (dois) dias. caso a contratação seja abaixo de 12 (doze) horas, a gravação spot e 
da mídia ficará sob responsabilidade da Prefeitura. - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA O 
EVENTO PAIXÃO DE CRISTO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL NA PRAÇA DOS 
EXPEDICIONÁRIOS - CULTURA
Vl.Total:
592,00
Un.:
HR
Quantidade:
16,0000
37,00
10244/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
4457/000-2017       
1.024,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART
Vl.Total:
610,84
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
4,0000
152,71
2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - SANITÁRIOS QUIMICOS SEREM UTILIZADOS PARA O EVENTO 
413,78
DIÁRI
2,0000
206,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/04/2017 ATÉ 13/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
PAIXÃO DE CRISTO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - 
CULTURA
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
4458/000-2017       
3.096,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas 
noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana.
Vl.Total:
1.896,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
12,0000
158,00
2 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas 
por até 12 (doze) horas diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da 
semana.
549,00
DIÁRI
3,0000
183,00
3 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas 
por até 12 (doze) horas noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da 
semana. - SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA O EVENTO PAIXÃO DE CRISTO, 
QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - CULTURA
651,00
DIÁRI
3,0000
217,00
4051/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABIO DOS SANTOS SANTANA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
13.492.287/0001-66
816
4454/000-2017       
1.935,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VISCO LYCRA
Vl.Total:
226,80
Un.:
MT
Quantidade:
12,0000
18,90
2 - JACAR
63,00
MT
2,0000
31,50
3 - VELUDO ALEMÃO
57,75
MT
1,5000
38,50
4 - JUTA.
16,50
MT
1,5000
11,00
5 - CETIM
17,40
MT
2,0000
8,70
6 - LESE.
35,40
PÇ
2,0000
17,70
7 - PASSAMANARIA
10,00
PÇ
1,0000
10,00
8 - PASSAMANARIA
15,30
MT
8,5000
1,80
9 - RENDA DOURADA
27,38
MT
1,8500
14,80
10 - RETALHO
12,00
KG
2,0000
6,00
11 - VOIL.
142,50
MT
15,0000
9,50
12 - OXFORD - MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ORÇAMENTO 
PARA O EVENTO "PAIXÃO DE CRISTO", NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL, NA PRAÇA DOS EXPERICIONÁRIOS - 
CULTURA
1.311,00
MT
190,0000
6,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
419/004-2017       
0,00
342,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO DE 2017 - ESPORTES
Vl.Total:
342,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
342,78
REGISTRO, 17 de Abril de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/04/2017 ATÉ 13/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125